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2020年度​​威尼斯144777co欢迎你部门决算

来源:财务处      发布时间:2021-09-29     浏览次数:


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第一部分  威尼斯144777co欢迎你部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

 

 

第一部分

威尼斯144777co欢迎你概况

 

一、部门职责

主要从事教育、教学及科研工作。学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作,把立德树人作为根本任务,履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育,适当开展继续教育,积极开展多种形式的培训教育,并依法颁发学历和学业证书。

二、机构设置

学院内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处(实训中心、图书馆)、学生处(团委)、保卫处、招生就业处、后勤基建处、科研与发展处、监察审计处、工会、质量管理处、继续教育学院(培训中心)、生物与信息工程系、经济管理系、现代商务系、汽车工程系、船舶机电工程系、思政教育与公共课部、中职、高新产业学院等二十个部门。

三、部门决算单位构成

威尼斯144777co欢迎你2020年部门决算单位属一级决算单位,无下属单位。

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 


第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为16690.19万元16129.07万元。收入与上年相比,增加3829.94万元,增长29.78%,主要是因为:一是本年获得了益阳市财政局专项债券2000万元,市财政以基金指标的形式下达,导致财政拨款收入增加;二是学院办学规模扩大,学生人数增加,积极落实生均拨款政策,从而使学院财政拨款收入增加;三是学生人数增加,事业收入也同时增加支出与上年相比,增加3450.92万元,增长27.22%,主要是因为:一是教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2020年人员经费增加;二是学院办学规模扩大,改善办学条件,新建了学生宿舍,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16502.62万元,其中:财政拨款收入11039.14万元,占66.89%;事业收入5377.25万元,占32.59%;其他收入86.23万元,占0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16129.07万元,其中:基本支出11411.05万元,占70.75%;项目支出4718.02万元,占29.25%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计11039.14万元,与上年相比,增加2725.31万元,增长32.78%,主要是因为:一是本年获得益阳市财政局专项债券2000万元,市财政以基金指标的形式下达,导致财政拨款收入增加;二是学院办学规模扩大,学生人数增加,积极落实生均拨款政策,从而学院财政拨款收入增加2020年度财政拨款支出总计10666.85万元,与上年相比,增加2535.12万元,增长31.18%,主要是因为一是教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2020年人员经费增加;二是学院办学规模扩大,改善办学条件,新建了学生宿舍,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共财政拨款支出8641.72万元,占本年支出合计的53.58%,与上年相比,一般公共财政拨款支出增加509.99万元,增长6.27%,主要是因为教职工人数增加和社保、公积金调标,一般公共财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共财政拨款支出8641.72万元,主要用于以下方面:教育(类)支出8354.82万元,占96.68%;科学技术(类)支出16.14万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出218.23万元,占2.53%;农林水(类)支出33.05万元,占0.38%;住房保障(类)支出19.49万元,占0.22%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共财政拨款支出年初预算数为3794.74万元,支出决算数为8641.72万元,完成年初预算的227.73%,其中:

1、育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为54.62万元,决算数比年初预算数增加54.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增人增资拨款54.62万元,导致决算数较预算指标增加。

2、育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为664万元,决算数比年初预算数增加664万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中上级追加拨款664万元,导致决算数较预算指标增加。

3、育支出(类普通教育(款)高等教育(项

年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,决算数比年初预算数增加3.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加了年度预算拨款3.98万元,导致决算数较预算指标增加。

4、育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项

年初预算为0万元,支出决算为342.48万元,决算数比年初预算数增加342.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中上级追加拨款342.48万元,导致决算数较预算指标增加。

5、育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项

年初预算为2944.70万元,支出决算为6789.74万元,完成年初预算的230.57%,决算数比年初预算数增加3845.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年教职工人数增加和社保、公积金调标,导致人员经费支出增加;同时2020年学生人数较2019年增加,导致日常运行经费支出增加。

6、育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项

年初预算为0万元,支出决算为500万元,决算数比年初预算数增加500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中资产处置收入500万元到账,导致决算数较预算指标增加。

7、科学技术支出(类基础研究(款自然科学基金(项

年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数比年初预算数增加0.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达了上级专项资金0.82万元,导致决算数较预算指标增加。

8、科学技术支出(类基础研究(款)其他基础研究支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.32万元,决算数比年初预算数增加10.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达了上级专项资金10.32万元,导致决算数较预算指标增加。

9、科学技术支出(技术研究与开发(款其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数比年初预算数增加5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达了上级专项资金5万元,导致决算数较预算指标增加。

10、社会保障和就业支出(就业补助(款就业创业服务补贴(项) 

年初预算为0万元,支出决算为25.52万元,决算数比年初预算数增加25.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达了上级专项资金25.52万元,导致决算数较预算指标增加。

11、社会保障和就业支出(就业补助(款职业补贴(项)

年初预算为334.82万元,支出决算为73.10万元,决算数比年初预算数减少261.72万元,完成年初预算的21.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中下达了职业补贴专项资金73.10万元,导致决算数较预算指标减少。

12、社会保障和就业支出(就业补助 (款求职创业补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.64万元,决算数比年初预算数增加32.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款项为上年的结转资金。

13、社会保障和就业支出( 就业补助 (款其他就业补助支出(项) 

 年初预算为0万元,支出决算为86.96万元,决算数比年初预算数增加86.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达了上级专项资金86.96万元,导致决算数较预算指标增加。

14、农林水支出(农业农村(款其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.05万元,决算数比年初预算数增加33.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款项为上年的结转资金。

15、住房保障支出(保障性安居工程支出 (款 棚户区改造(项)

年初预算为251.11万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的7.76%,决算数比年初预算数减少231.62万元。决算数于年初预算数的主要原因是:此资金项目要在2021年完工,才能支出。

16、卫生健康支出 行政事业单位医疗 (款事业单位医疗(项)

年初预算为264.41万元,支出决算0,决算数比年初预算数减少264.11万元,完成年初预算的0%,此款项资金未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7413.33万元,其中:人员经费5633.11万元,占基本支出的75.99%,主要包括基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1780.22万元,占基本支出的24.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为9.41万元,决算数较支出预算减少17.59万元,完成预算的34.85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为27万元,支出决算为9.41万元,完成预算的34.85%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央的八项规定,厉行节约,公务接待得到有效控制。与上年相比减少6.22万元,减少39.80%,减少的主要原因是本单位厉行节约,从严控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,财政专户管理资金安排了公务用车运行经费支出

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.41万元,占34.85%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为9.41万元,全年共接待来访团组186个、来宾1348人次,主要是用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2025.13万元;年初结转和结余0万元;支出2025.13万元,其中基本支出25.13万元,项目支出2000万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2514.25万元,比上年决算数增加167.38万元,增加7.13%。主要原因是:学院办学规模扩大,添置了许多办公设备。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.29万元,用于举办湖南省农村电商产教联盟成立大会、校企合作签约会、湖南省农村电商产教联盟第二届年会等会议的支出,参会人数325人。

2020年本部门开支培训费28.69万元,用于教研室主任高级研修班的培训、提升教学与科研能力培养“双师型”教师网络培训、教师国培、省培等培训,培训人数186人。

2020年本部门开支学生活动经费8.4万元,用于开展“青年文明号创建”活动、“关爱留守儿童”活动、“525心理健康主题”活动、“青春杯蓝球赛”活动、“中华经典朗读与实践”活动、“院级演讲比赛”等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1274.73万元,其中:政府采购货物支出804.74万元、政府采购工程支出394.10万元、政府采购服务支出75.89万元。授予中小企业合同金额1274.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额753.48万元,占政府采购支出总额的59.11%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是汽车工程系实训工厂实训用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度益阳职业技术学院积极开展预算绩效管理工作,进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,努力推动强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。学院开展了部门整体支出绩效评价,总体评价情况良好。2020年度学院为年初支出预算设立了整体支出绩效目标,为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价据。

经综合评价,我院整体绩效自评得分为9分,评价结果为“优”。

2020年部门整体支出绩效评价报告附后)

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

    

一、部门(单位)基本情况

2020年学院编制人数353人,实际在编在职教职工301人,外聘人员124人,在校学生人数10613名。学院主要从事教育、教学及科研工作。内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处(实训中心、图书馆)、学生处(团委)、保卫处、招生就业处、后勤基建处、科研与发展处、纪检监察、工会、质量管理处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、现代商务系、汽车工程系、船舶机电系、思政与公共课部、中职、高新产业学院等二十个部门。

学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作,把立德树人作为根本任务,履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育,适当开展中职教育,积极开展多种形式的继续培训教育,并依法颁发学历和学业证书。

二、部门整体支出情况

(一)支出情况

全年支出总计16129.07万元,其中:基本支出11411.05(含工资福利支出6182.23万元,商品和服务支出3983.23万元,对个人和家庭补助支出1245.59万元),项目支出4718.02万元。

(二) 一般公共预算支出情况

全年一般公共预算支出8641.72万元,其中:基本支出7388.19(含人员经费5607.97万元,公用经费1780.22万元),项目支出1253.53万元。

2020年市级财政拨款项目支出资金386万元,其中:棚户区改造(两年完成的项目)260万元,业务工作经费50万元,运行维护经费50万元,设施农业项目建设经费专项(专用材料费)20万元,市级科技创新计划项目补助资金6万元分三个项目下达每个项目2万元,两年完成结题。包括:洞庭湖区稻田养虾原位降污技术的研究与应用项目益阳职业教育与区域经济发展融合路径研究项目南方农田革命草清除设备的研究与应用项目

2020年实际发生一般公共预算市级项目支出162.47万元,项目完成率42.09%。棚户区改造工程和三个市级科技创新计划项目均为两年完成的项目,资金未全部使用完毕

2020年学院本着专款专用的原则,专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金年初预算。年中拨入政府性基金2025.13万元,发生支出2025.13万元,其中基本支出25.13万元,项目支出2000万元2000万元用于学生公寓4#楼的建设。

(四)国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

(五)社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算。

、部门整体支出绩效情况

2020年,根据学院年初工作规划和重点工作,围绕省教育厅以及市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下:

1.本年预算支出控制较好,财政供养人员控制在预算编制353人以内严格执行中央八项规定、省委九项规定、市项规定,加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待,严格按规定标准、陪同人数接待,减少了公务接待费支出同时加强公务用车管理,压缩公务用车频率、节约油料开支,实行车辆定点维修等。三是严格控制公务出国,公务出国严格按规定办理审批手续。2020年度本部门“三公经费”实际开支9.41万元,较上年15.63万元减少6.22万元,减少39.8%,“三公”经费支出总额较上年大幅度减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;本年单位财政预算资金未进行预算相关事项的调整。本单位财政预算资金均按规定管理使用,本年财政预算资金结存较上年有所减少。

3.预算管理方面,学院制定并完善《预算管理办法》、《财务报销管理办法》、《差旅费管理办法》等内部管理制度,总体执行切实有效。

4.项目资金使用管理方面,为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,学院制定了专项资金管理办法,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用,实行专项报告制度,并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020学院项目支出,能够严格按照相关制度规定等进行。

、存在的问题及原因分析

一是学院的预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是学院的固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行清理。

、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。

三是认真落实固定资产管理制度,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。

、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学院高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,绩效目标自评报告在网站进行公开,广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况


 

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